第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市交通运输局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，起草交通运输行业（不含港口，下同）的地方性法规、规章，并负责监督实施；协同有关部门拟订有关交通运输方面的行业经济政策；指导、协调、监督全市交通综合行政执法工作。

　　（二）协调各种交通运输形式，组织拟订全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电通讯总体发展规划；组织拟订并协调实施现代物流业发展战略和规划；拟订和组织公路运输枢纽规划、建设和管理；拟订并监督实施综合运输生产、交通固定资产投资的中长期计划与年度计划。

　　（三）承担全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电等交通经济运行情况的统计分析、监控、预测和运行信息发布责任，依法协调解决交通经济运行中的重大问题。

　　（四）承担全市公路、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目的建设、养护、管理责任；协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通基础设施建设工程的设计审查、招投标、安全施工、工程监理、竣工验收。

　　（五）承担道路交通运输市场的监管责任；依法负责对道路客货运输、运输服务业、城市公共交通、出租汽车和现代物流业等行业监督管理；负责城市轨道交通运营管理，负责道路交通运力和交通运输组织管理，按规定组织国家重点物资、交通战备物资和紧急客货运输；按权限负责交通运输业及有关服务业的审核、审批、报批与监管等工作。

　　(六)负责交通运输行业安全生产监督管理、局直属单位应急管理工作，依法组织或参与有关事故或突发事件的调查处理工作；负责交通运输系统社会管理综合治理工作。

　　(七)会同有关部门拟订全市交通运输行业投融资政策并组织实施；负责全市交通运输行业各项交通规费的征收、管理、使用、监督和审计；负责全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计；承担交通资金核算中心职责。

　　（八）贯彻实施交通科技政策，组织重大交通科技开发、交通运输行业技术改造和科技成果推广应用；负责交通运输行业的技术和质量监督及环保、节能工作。

　　（九）承担全市交通战备工作责任；拟订和实施本地区交通战备保障计划，建立国防交通保障力量，组织实施本地区军事行动和抢险救灾等应急交通运输保障，配合军事部门做好民兵预备役及征兵工作；负责市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

　　（十）承担道路涉外运输的审批、报批与监管责任；承担道路交通运输合资、合作、独资项目的立项审核、报批及国（境）外交通运输企业在本市设立办事机构的审核、报批与监管工作；归口协调、管理系统对港澳台交通与合作工作。

　　（十一）归口管理、协调系统专业技术职称评聘、人才交流、智力引进工作。

　　（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市交通运输局部门包括12个机关行政处室及6个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　（一）2020年，我局要继续发挥交通“先行官”定位，全力推进交通强国试点建设，推动我市在高质量发展中继续提速增效、争先进位。力争完成五大任务，一是打造海峡西岸综合交通枢纽。紧紧围绕岛内大提升、岛外大发展的目标，建设翔安机场、厦门北站、厦门港等综合交通枢纽，打造厦漳泉区域“1小时交通圈”和厦门市域“半小时交通圈”。二是推进公共交通5G车路协同建设。围绕抓招商促发展、抓项目增后劲，结合已申报交通部的“厦门城市公交综合智慧系统科技示范工程”，建设交通5G车路协同等一批智能交通项目，推动大数据、互联网等信息技术在交通运输领域的推广应用。三是实现丝绸之路建设立体化。通过试点任务建设，中欧班列对台、对东南亚的战略通道作用显著提升，“丝路海运”公、铁、水、空多物流节点在厦门交汇，“丝路飞翔”与“丝路海运”班轮有效衔接，实现”海丝”与“陆丝”的无缝对接。四是形成现代化交通治理体系。对标一流、跳起摸高,推动高质量发展不断提速增效。建设绿色交通该制度、深化交通工强化制度创新程审批制度改革、提升交通政务便利化水平、推进道路运输行业安全生产责任制度体系建设、加强交通文明建设工程等治理，形成系统完备、科学规范、运行高效的现代交通运输制度体系，为推动交通强国建设提供制度保障。五是建设绿色便捷高效的现代运输服务体系。建立健全信用管理、规范发展汽车分时租赁经营、发展网络货运新模式、建立公交智慧管控系统等，进一步形成“集约、高效、绿色、智能”的城市货运配送服务体系多元化交通运输服务格局。

　　（二）进一步强化政治引领

　　要把思想政治建设摆在首位，发挥党工委统揽全局作用，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果应用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神，全面落实习近平总书记对交通运输工作的重要指示精神，在学懂、弄通、做实上狠下功夫，做到融会贯通、入脑入心。要进一步提高政治站位，树牢“四个意识”，切实增强维护核心的政治自觉和行动自觉，带头做中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。

　　（三）着力提升交通基础设施供给能力

　　立足服务人民群众日益增长的出行需求以及不同的运输需求，围绕解决好我市发展中面临的比较突出的交通设施短板问题，继续加快现代综合交通基础设施建设，增强交通设施服务能力。一是高标准建设对外交通枢纽。推进厦门北站、厦门新机场等重要对外交通枢纽建设，加快福厦高铁建设进度，推动铁路、城际轨道、轨道交通网络融合，提升厦门交通枢纽地位，密切与沿海、内陆地区的联系。二是构建级配合理的城市路网体系。建成翔安机场高速公路南段、第二西通道、海沧疏港通道、同翔大道南段等项目，加快建设第二东通道、翔安机场高速北段等项目，继续推进第三东通道、厦沙复线、同南高速等项目前期工作，基本建成“两环八射”快速路网，进一步密切城市各组团快速通道联系，提升路网通行能力。三是协调推动进一步完善次干路、支路及打通断头路，抓好“四好农村路”建设，推动闽西南交通互联互通规划建设，提高我市道路路网密度。同时，在重要通道、公交生产基地建设项目探索推行EPC实施模式，实现交通微循环。

　　（四）着力提升运输服务水平

　　满足群众安全、便捷、舒适的出行需求，从管理手段上提升设施服务能力，盘活交通发展的存量资源，加强人、车、路协同系统建设。一是深入实施公共交通优先发展战略，大力发展集约、低碳交通方式，推进轨道交通、中运量公交系统、公交枢纽、公交专用道、停车换乘场站、公交场站等公共交通基础设施建设。二是推动多种交通运输方式的融合发展，继续探索公路与铁路、民航与轨道的转换衔接方式创新，改善公共交通服务，推进实施公交换乘优惠政策，加强轨道交通1、2号线运营管理，做好3号线初期运营前安全评估等相关筹备工作；完善我市国际航线网络，推动在厦航司加密、新增东南亚航线，探索洲际航线市场。三是推进行业标准化管理。制定出台网约车地方标准后续部分和旅游客运车辆管理地方行业标准。加快车辆智能视频监控报警装置和IC卡式运输证件的推广应用，强化道路运输监管工作，提升安全管控水平。四是加强对交通大数据的采集、分析、挖掘和应用，提升大交通各相关单位间信息共享、安全监管、业务协同和决策分析等能力，积极探索物联网、车联网和智能辅助驾驶等先进信息技术在公共交通、物流、网约车等领域的应用。同时加快优质产业项目落户我市，提升我市交通运行的安全性、高效性、节能性。

　　（五）着力发展现代物流业

　　实施重大物流项目带动战略，紧紧抓住国家实施“一带一路”倡议及厦门自贸区建设重大契机，落实国家物流枢纽建设、城市绿色货运配送示范工作。一是打造物流千亿产业。继续推进五大物流产业集聚区的开发建设，打造采购贸易、物流分拨、金融结算、区域总部四位一体的产业发展平台，加强构建国际航运中心和东南物流中心城市。二是强化物流产业项目招商。重点招商领域包括企业运营与结算总部、多式联运平台、冷链物流、城际城市配送、跨境电商物流、制造与商贸供应链物流等；重点招商对象面向国内外著名物流与供应链企业、具有设立区域采购分拨中心的大型制造与商贸（电商）企业。三是进一步实施城市绿色货运示范工程。加强培育运作高效、服务规范物流企业，更新一批标准化、专业化、环保型运输与物流装备，提高新能源和清洁能源车辆比例，力争建成“集约、高效、绿色、智能”的城市货运配送服务体系，满足消费转型升级、扩规模的需求，为促进城市可持续发展提供有力支撑。

　　第二部分2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市交通运输局部门2020年收入预算为1062189.89万元，比2019年预算数增548558.92万元，增长106.8％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1060508.25万元，其中一般公共预算拨款收入409461.25万元，政府性基金拨款收入651047万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入72.44万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入509.2万元；

　　9.其他资金1100万元。

　　（二）交通运输局部门2020年支出预算为1062189.89万元，比2019年预算数增加548558.92万元，增长106.8％，具体情况如下：

　　1.基本支出20361.69万元，其中，人员支出17523.47万元，公用支出2838.22万元；

　　2.项目支出1041828.2万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出409461.25万元，比2019年预算数增加246470.02万元，增长151.22%，主要原因是2020年部门新增厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心、厦门市公路养护绿化设施维护中心等3个预算单位，中央车辆购置税补助厦门基础设施建设资金增加以及新增地铁2号线运营补助资金等因素影响。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）其他科技条件与服务支出284万元。主要用于交通监测指挥中心等单位信息化建设支出。

　　（二）行政单位离退休574万元。主要用于行政单位及参公事业单位退休人员生活补助支出。

　　（三）事业单位离退休831.03万元。主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出832.51万元。主要用于机关事业单位缴交基本养老保险缴费支出。

　　（五）机关事业单位职业年金缴费支出86.33万元。主要用于2020年度退休人员职业年金缴费支出。

　　（六）行政单位医疗208.27万元。主要用于行政单位和参公事业单位缴交医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗131.88万元。主要用于事业单位缴交医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助116.11万元。主要用于补充医疗保险支出。

　　（九）其他环境保护管理事务支出9963万元。主要用于节能减排补助资金支出。

　　（十）行政运行11261.85万元。主要用于行政单位及参公事业单位基本支出。

　　（十一）一般行政管理事务470万元。主要用于办公自动化维保、执法办案经费、征收成本经费等方面支出。

　　（十二）公路养护91824.9万元。主要用于公路路产赔(补)偿费支出、沈海高速公路（泉厦段）厦门境内绿化提升工程日常绿化管养经费、四桥一隧管养经费及省国道管养经费、农村公路管养经费等方面支出。

　　（十三）公路和运输安全6172万元，用于常规公交安全员经费支出和BRT场站安检机识图员经费支出。

　　（十四）公路运输管理1071万元。用于闽D牌营运车辆综合性能检测经费补助支出。

　　（十五）其他公路水路运输支出709.51万元。主要用于区农村在建交通工程质量监督业务、市交通运行监测指挥中心及市大交通办工作经费支出。

　　（十六）其他民用航空运输支出45594万元。为国际航线发展扶持资金支出。

　　（十七）对农村道路客运的补贴398万元。为中央对农村客运油补经费支出。

　　（十八）对出租车的补贴1299万元。为中央对出租车油补经费支出。

　　（十九）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出77906万元。主要用于中央车辆购置税补助用于厦门农村路网改善、第二西通道、第二东通道基础设施建设等方面支出。

　　（二十）车辆购置税其他支出1500万元。为中央车辆购置税补助嘉晟供应链物流基地项目经费。

　　（二十一）公共交通运营补助134000万元。主要用于地铁运营补助支出及常规公交运营补助支出。

　　（二十二）其他交通运输支出25909.5万元。主要用于交物流产业发展资金、交通改善专项资金、海翔大道治超非现场执法系统等方面的支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出651047万元，比2019年预算数增加301047万元，增长86.01%，主要是由于归口管理的交通基本建设项目经费同比大幅增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）城市建设支出650000万元。主要用于归口管理交通基础设施建设项目等方面支出。

　　（二）航线和机场补贴1047万元。为中央补助厦门航空有限公司的民航支线航空补贴支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市交通运输局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为282.18万元，其中：因公出国（境）经费13.17万元，公务接待费27.4万元，公务用车购置及运行费241.61万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排13.17万元，主要用于出访意大利等国支出，出访目的为航线招商推介。与上年预算相比增长58.87%，主要原因是：2020年度出访任务同比增加。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排27.4万元。主要用于公务接待活动支出。与上年预算相比增长28.64%，主要原因是:新增厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心、厦门市公路养护绿化设施维护中心等3个部门预算单位，公务接待预算经费相应增加。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排241.61万元，其中：公务用车运行费225.61万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费16万元。公务用车购置及运行费与上年预算相比增长43.64%，主要原因是:新增厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心、厦门市公路养护绿化设施维护中心等3个部门预算单位，公务用车购置及运行预算经费相应增加。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年厦门市交通运输局部门的机关运行经费财政拨款预算2045.17万元，比2019年预算减少111.48万元，下降5.17%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年厦门市交通运输局部门政府采购预算总额32900.5万元，其中：政府采购货物预算31719.5万元，政府采购服务预算1181万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，厦门市交通运输局部门所属各预算单位共有车辆36辆，单位价值50万以上通用设备17台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市交通运输局部门2020年实行绩效目标管理的一级项目18个，涉及一般公共预算拨款389172万元，政府性基金预算拨款万元651047万元，其他资金1609.2万元。

　　第三部分名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

附件下载:交通局：附件1-9.xlsx
交通局：附件10.整体支出绩效目标表.xlsx
交通局：附件11.市级项目支出绩效目标表.xlsx