宁夏交通运输厅2015年部门预算
2015-03-18
部门预算信息公开
一、宁夏交通运输厅概况
(一)主要职责：
1、执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导。
2、指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。
3、组织实施自治区公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、养护维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜。
4、负责道路运输、汽车维修市尝汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。
5、负责公路、水路交通安全监督、船舶及水上设施检验工作。
6、执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育。
7、协调自治区交通战备事宜。
8、承办自治区人民政府交办的其他事项。
（二）单位基本情况:
宁夏交通运输厅机关编制人数79人，内设14个处室：办公室、规划处、财务处、建设管理处、公路监管处、政策法规处、组织人事处、运输处、安全监督处、科技教育处、纪检监察室、机关党委、交通战备办公室、交通工会。
厅属部门预算单位10个：交通运输厅办公室、交通运输厅财务处、宁夏公路管理局、宁夏道路运输管理局、宁夏地方海事局、宁夏交通建设工程质量监督局、宁夏公路工程造价站、交通信息监控中心、宁夏交通学校、交通工会。所有部门预算单位行政事业编制实有人数3359人。
二、2015年部门预算安排情况说明
（一）部门收支预算总体情况
2015年宁夏交通运输厅部门预算总收入为730592.72万元，资金来源主要有：
1、财政拨款：财政经费预算拨款，燃油税中央转移支付收入，中央车购税交通专项资金；
2、政府性基金收入：车辆通行费。
3、行政事业性收费收入：公路路政赔补偿收入，学校学杂费。
4、国有资产有偿收入及其他收入。
2015年交通运输厅安排部门预算总支出730592.72万元，主要安排用于全区公路建设，高速公路、地方干线公路和农村公路的养护维修，公路运输行业路政、运输管理，公路、水运安全管理，各预算单位人员基本支出和公用支出。
（二）部门收入预算情况
2015年交通运输厅部门预算总收入730592.72万元，具体收入项目如下：
1、财政经费预算拨款3389.38万元，主要用于各预算单位人员基本支出和公用支出。
2、燃油税转移支付专项资金123292万元，主要用于全区公路养护维修、公路改扩建工程及公路管理局和运输管理局人员基本支出和公用支出。
3、中央车购税交通专项资金280000万元，公路税收返还资金15000万元，主要用于全区国省干线及农村公路建设。
4、车辆通行费收入300000万元，主要用于偿还公路建设贷款本息、全区公路建设及养护维修、收费单位管理经费。
5、行政事业性收费：公路路政赔补偿收入6000万元，用于公路恢复及维修；学校学杂费等收入1332.91万元。
6、国有资产有偿收入及其他收入1578.43万元。
（三）部门支出预算情况
2015年交通运输厅安排部门预算支出730592.72万元，其中：
1、全区公路建设295000万元（不含银行贷款支出）；
2、全区公路（含收费公路）养护维修、公路路政及收费管理等项目支出221846.75万元；
3、偿还公路建设贷款本息170000万元；
4、自治区生态移民工程5000万元；
5、各预算单位人员支出、公用支出、运输安全管理等基本支出38745.97万元。
（四）部门财政预算拨款情况
1、2015年交通运输厅公共财政拨款428213.38万元，主要包括财政经费预算拨款、燃油税转移支付拨款、中央车购税交通专项资金拨款和纳入预算管理的行政事业性收费拨款。
其中：财政经费拨款占财政拨款总额的0.80%；
燃油税转移资金及税收返还资金拨款占财政拨款总额的32.30%；
中央车购税交通专项资金用于公路建设的拨款占财政拨款总额的65.39%；
纳入预算管理的行政事业性收费拨款占财政拨款总额的1.53%；
2、2015年交通运输厅公共财政预算拨款支出428213.38万元，其中：基本支出38335.97万元，占总支出8.95%，项目支出389877.41万元，占总支出的91.05%。
3、2015年政府性基金（车辆通行费）安排支出300000万元，主要用于偿还全区公路建设贷款本息、收费公路养护维修改造及收费管理支出等。
（五）“三公”经费预算情况
2015年交通运输厅所属各单位“三公”经费为2747.50万元，其中因公出国费用计划69.35万元，公务车辆运行维护及公路养护生产用车费用2350.70万元，公务接待费用计划为327.45万元。公务车辆费用中自治区公路管理局五个地市分局养护生产车辆和特种车辆费用支出及路政巡查、治超车辆费用占车辆费用总支出的65.52%；运输管理局五个地市分局及全区21个市县运管单位车辆费用占15.87%。
附件：宁夏交通运输厅2015年部门预算情况表.xls
二〇一五年三月十三日
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